ITSKOG_Budget_2
Peter Lohmander_Version 2003-03-21
Orientering om detta dokument
Detta dokument inkluderar en sammanfattning av kontraktet samt reviderad budget.
Den reviderade budgeten har justerats och fastslagits vid ledningsgruppsmöte 2003-03-20. 
Kontraktet
Brevet med kontrakt enligt nedan inkom till SLU 2002-12-18.
Avsändare: Agneta Charpentier, Regeringskansliet, Samverkansdelegationen,  
Vasagatan 8-10, 103 33 Stockholm, tel: 08-405 10 00
Uppgifter från: Samverkansdelegationen Kontrakt Dnr 02/244
Huvudman: SLU
Projektets titel: Utveckling av utbildning inom skogs- och IT-sektorerna  
i samverkan med företag och kommunala lärcentra
Bidragsperiod: 1 januari 2003 - 31 december 2004
Beviljade bidrag 2003: 2 000 000 SEK
Garanterade bidrag 2004: 1 000 000 SEK
Projektledarens namn: Peter Lohmander
telefonnummer: 090-7865846
mail-adress: peter.lohmander@sekon.slu.se
postadress: Inst. f. Skogsekonomi, SLU. 901 83 Umeå
Disposition:
Bidraget får disponeras i enlighet med ansökan till Samverkansdelegationen
och de särskilda villkor som anges nedan.
Bidraget får disponeras t.o.m. den 31 december 2004.
Rapportering:
Årsapport inklusive ekonomisk redovisning skall lämnas senast den 31 januari 2004.
Slutrapport inklusive ekonomisk redovisning skall lämnas senast den 31 januari 2005.
Projektbeskrivning till delegationens hemsida skall lämnas senast den 15 februari 2003.
Särskilda villkor:
1. Fördelning och försvaltning av projektmedel
Huvudmannen ansvarar för att projektmedlen fördelas mellan samverkansparterna i enlighet 
med projektplanen.
Samverkansdelegationens bidrag kan minskas om samverkansparternas samlade finansiering
av projektet minskas.
Huduvmannen företräder samverkansparterna gentemot Samverkansdelegationen och övriga
organ, organisationer och företag.
Huvudmannens åtaganden i förhållande till delegationen och till samverkansparterna kan inte
utan delegationens medgivande överföras på annan.
2. Skyldighet att informera om andra bidrag till projektet
Huvudmannen är skyldig att informera delegationen om ansökningar till och erhållna bidrag
från andra finansiärer avseende verksamhet som omfattas av projektet.
3. Dispositionsrätt
Bidraget skall disponeras i överensstämmelse med ansökan till Samverkansdelegationen,
överenskommelser med delegationen samt de särskilda villkoren.
Bidraget får disponeras under den tid som anges på föregående sida.
4. Medel för kommande budgetår
Delegationen kan i samma beslut dels bevilja bidrag för innevarande år, dels garantera bidrag 
för kommande år. Med garanterade bidrag avses medel som delegationen räknar med för
projektet under förutsättning av riksdagens beslut om medel till delegationen.
5. Rapport, redovisning och utbetalning
Huvudmannen skall lämna en årsrapport inklusive ekonomisk redovisning senast den 31
januari 2004. När rapporten godkänts av delegationen utbetalas projektmedel för 2004.
När projektet genomförts skall slutrapport inklusive ekonomisk redovisning inlämnas senast 
den 31 januari 2005.
6. Återbetalning av medel
Medel som inte förbrukats skall återgå till delegationen efter dispositionstidens utgång såvida
inte annat beslutats.
7. Återkrav av medel
Delegationen kan helt eller delvis kräva tillbaka bidrag, om en eller flera av de samverkande
parterna inte har genomfört de insatser som bidrag har lämnats för eller på annat sätt
underlåtit att följa överkommelser med delegationen.
8. Uppföljning av projektarbetet
Delegationen har rätt att följa projektarbetet och på begäran få uppgifter om projektet.
Huvudmannen har skyldighet att på delegationens begäran lämna uppgifter om projektet till
annan än delegationen.
9. Förändringar
Förändringar i det planerade arbetet under projekttiden liksom betydande avbrott för sjukdom
eller andra oförutsedda händelser skall anmälas till delegationen. Förlängning av projekttiden
med anledning härav skall tas upp med delegationen snarast.
10. Offentlighet
Delegationen lämnar bidrag till projekt under förutsättning att resultatet görs offentligt.
11. Information
Projektets parter skall, i den utsträckning som kan anses skälig med hänsyn till projektets
omfattning, lämna information om projektet genom deltagande i seminarier, erbjudande om
studiebesök m.m.. Informationen på delegationens webbplats skall hållas aktuell av
projektansvarig.
12. Publicering och spridning av resultat
Projektets parter skall aktivt verka för spridning av projektresultaten. Vid all sådan
publicering skall anges att arbetet bedrivits med bidrag från Samverkansdelegationen.
13. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav ett går till 
Samverkansdelegationen och ett går till projektets huvudman. 
Budget #0 (enligt Projektbeskrivning, bilaga 1, 021009)
Här finner vi kostnadsberäkningar för 2003 och 2004. 
2003 (SEK)
Projektledning (6 mån tjänst + 3 mån admin) 500 000
Projektsamordning vid högskolor 600000
(sammanställning, analys av utbudet)
Projektsamordning i kommuner o. Läns-KHIS 600000
Kostnader för regionala träffar 150000
(del i behovsanalys; inkl.resor)
Utvärdering 80000
Summa 1 930 000
2004
Projektledning (6 mån tjänst + 3 mån admin) 500000
Projektsamordning vid högskolor  600000
(Analys av utbildningsbehov samt utvecklingsmöjligheter)
Projektsamordning i kommuner o. läns-KHIS 600000
(bl.a. dialog kring förslag till nya utbildningar; inkl. resor)
Kostnader för regionala träffar 150000
Utveckling av nya kurser 600000
Marknadsföring vid lärcentra 500000
Utvärdering 140000
Produktion av slutrapport 100000
Delfinansiering av spridningskonferens 100000
Summa 3290000
Budget #2 (Fastslagen vid ledningsgruppsmöte 2003-03-20)
Med anledning av att kontraktet ej omfattar de medel som behövs enligt Budget #0,   
presenteras här en reviderad budget.
Tilldelade medel för 2003 är 2 MSEK och garanterade medel för 2004 är 1 MSEK.
Medel till högskolor/universitet delas lika mellan deltagande högskolor/universitet.
(Varje högskola/universitet skall utveckla minst en ny kurs lämplig för distansutbildningsmetoder
inom detta projekts ansvarsområde.)
Projektledningen delar pengarna lika mellan projektledare och biträdande projektledare.
Medel till KHIS fördelas enligt intern överenskommelse inom KHIS.
2003 (KSEK)
Projektledning (6 mån tjänst inklusive resor) 500
(Ledning, behovsanalys, utveckling, utvärdering, rapportering)
Administration, fakturor och redovisning m.m.  75
Projektsamordning vid högskolor 950
(Sammanställning, analys av utbudet och utveckling av nya kurser)
Projektsamordning i kommuner o. Läns-KHIS 460
(behovsanalys, lokal samverkan, utveckling av IT-distans-lösningar)
Informations-förbättringsarbete KHIS hemsida (Webansvarig) 15
Summa 2 000
2004
Projektledning (6 mån tjänst inklusive resor) 500
(Ledning, utveckling, utvärdering, rapportering)
Administration, fakturor, redovisning, div.  75
Projektsamordning vid högskolor  260
Projektsamordning i kommuner o. läns-KHIS 100
Informations-förbättringsarbete KHIS hemsida (Webansvarig) 15
Marknadsföring (& oförutsedda kostnader spridningskonferens) 50
Summa 1 000